部门 |
存在风险点 |
责任人 |
化解措施 |
办公室 |
1. 固定资产,帐资相符; 2. 人事管理; 3. 招标管理。 |
严米佳 |
1. 认真做好公司固定资产专人管理制,进出库严格登记录入,定期由主管检查登记情况; 2. 人事招聘、面试、录入全部按照学校要求网上流程化操作,员工五险一金全部统一缴纳,并签订劳动合同。 3. 招标项目全部按照学校要求进行网上流程审核,所有项目都进入省采购中心统一招标。 |
商贸中心 |
1. 超市、商铺招标; 2. 财务报账; 3. 商品采购; 4. 重大活动保障; |
叶 剑 |
1、招标工作全部按照办公室要求提供相关需求,不参加招标。 2、财务报销全部通过卡机电子账单结算,按照实际金额结取当月营业款。 3、超市商品采购全部由超市公司自行总库调配,部门负责监管。 4、重大活动保障,分南北校区进行划分,具体供应产品可以根据学生需求选取品相。 |
公寓中心 |
1. 物品采购申领; 2. 人员考勤钉钉打卡; 3. 托管单位人员管理。 |
李麓燕 |
1. 公寓生活用品采购由办公室统一网超采购,部门负责使用和管理。 2. 部门人员钉钉打卡,严格考勤管理。 3. 监督托管单位实际到岗情况,发现问题及时提醒整改。 |
饮食中心 |
1. 食堂采购配送; 2. 人员情况,安全与健康管理; 3. 操作,食品安全管理; 4. 保障食堂财务及补贴管理。 |
沈 瑜 |
1. 食堂大宗商品全部通过高校联配采购。 2. 部门设食堂管理员对食堂人员进行现场管理,排查安全用工情况,检查日常操作和食品安全管理情况。 3. 严格按照学校保障性食堂补贴方案进行考核及发放。 |
车队 |
1. 车辆维修管理; 2. 报修管理。 |
沈夏阳 |
1. 按照财政厅规范进行统一定点维修。 2. 报修按照实际情况进行申报,主管负责管理。 |
物业中心 |
1. 物业各托管项目招标; 2. 材料领取,部门与托管单位签字; 3. 人员管理。 |
钟吉敏 |
1. 招标工作全部按照办公室要求提供相关需求,不参加招标。 2. 材料领用采取部门及托管单位双签字流程,保证材料使用到位。 3. 监督托管单位实际到岗情况,发现问题及时提醒整改。 |
财务 |
1. 充值室管理; 2. 大额采购; 3. 新合同管理; 4. 固定资产、维修材料盘点。 |
张涤清 |
1. 已制定充卡室日常管理制度,规范各项管理。 2. 大额采购严格操作流程,货比三家保证流程规范。 3. 梳理新合同时间,确保保证金和交款时间落实到位。 4. 固定资产及时入账,及时签字入库。 |
维修中心 |
1. 涉及改造项目; 2. 材料的领用管理; 3. 人员管理。 |
郭福昌 |
1.严格按照学校工程流程进行日常维修改造和相关项目的监督管理; 2.材料的领用由部门主管签字确认,保证用多少领多少。 3、加强人员管理,落实责任到人,确保各个场馆正常运行。 |
酒店 |
1. 采购管理; 2. 仓库管理; 3. 账目管理。 |
邹凯华 |
1. 大宗商品全部通过高校联配采购,蔬菜调料等自行采购货比三家。 2. 严格仓库出入库管理,专人管理做到账目清楚规范。 3. 严格按照后勤财务要求做好酒店每日账目的报送工作,所有收支严格落实财务各项管理要求,规范操作。 |