食堂:82877152(907152)公寓:82832873(902873) 物业:82838070(908070) 维修:82873137(908890) 财务:82833627(903627) 车队:83899401(909401)

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后勤服务处廉政建设风险排查汇总
浙江旅院后勤服务有限公司   发布时间:2020-10-20  来源:  编辑:   点击浏览:

 

部门

存在风险点

责任人

化解措施

办公室

1. 固定资产,帐资相符;

2. 人事管理;

3. 招标管理。

严米佳

1. 认真做好公司固定资产专人管理制,进出库严格登记录入,定期由主管检查登记情况;

2. 人事招聘、面试、录入全部按照学校要求网上流程化操作,员工五险一金全部统一缴纳,并签订劳动合同。

3. 招标项目全部按照学校要求进行网上流程审核,所有项目都进入省采购中心统一招标。

商贸中心

1. 超市、商铺招标;

2. 财务报账;

3. 商品采购;

4. 重大活动保障;

1、招标工作全部按照办公室要求提供相关需求,不参加招标。

2、财务报销全部通过卡机电子账单结算,按照实际金额结取当月营业款。

3、超市商品采购全部由超市公司自行总库调配,部门负责监管。

4、重大活动保障,分南北校区进行划分,具体供应产品可以根据学生需求选取品相。

公寓中心

1. 物品采购申领;

2. 人员考勤钉钉打卡;

3. 托管单位人员管理。

李麓燕

1. 公寓生活用品采购由办公室统一网超采购,部门负责使用和管理。

2. 部门人员钉钉打卡,严格考勤管理。

3. 监督托管单位实际到岗情况,发现问题及时提醒整改。

饮食中心

1. 食堂采购配送;

2. 人员情况,安全与健康管理;

3. 操作,食品安全管理;

4. 保障食堂财务及补贴管理。

1. 食堂大宗商品全部通过高校联配采购。

2. 部门设食堂管理员对食堂人员进行现场管理,排查安全用工情况,检查日常操作和食品安全管理情况。

3. 严格按照学校保障性食堂补贴方案进行考核及发放。

车队

1. 车辆维修管理;

2. 报修管理。

沈夏阳

1. 按照财政厅规范进行统一定点维修。

2. 报修按照实际情况进行申报,主管负责管理。

物业中心

1. 物业各托管项目招标;

2. 材料领取,部门与托管单位签字;

3. 人员管理。

钟吉敏

1. 招标工作全部按照办公室要求提供相关需求,不参加招标。

2. 材料领用采取部门及托管单位双签字流程,保证材料使用到位。

3. 监督托管单位实际到岗情况,发现问题及时提醒整改。

财务

1. 充值室管理;

2. 大额采购;

3. 新合同管理;

4. 固定资产、维修材料盘点。

张涤清

1. 已制定充卡室日常管理制度,规范各项管理。

2. 大额采购严格操作流程,货比三家保证流程规范。

3. 梳理新合同时间,确保保证金和交款时间落实到位。

4. 固定资产及时入账,及时签字入库。

维修中心

1. 涉及改造项目;

2. 材料的领用管理;

3. 人员管理。

 

郭福昌

1.严格按照学校工程流程进行日常维修改造和相关项目的监督管理;

2.材料的领用由部门主管签字确认,保证用多少领多少。

3、加强人员管理,落实责任到人,确保各个场馆正常运行。

酒店

1. 采购管理;

2. 仓库管理;

3. 账目管理。

邹凯华

1. 大宗商品全部通过高校联配采购,蔬菜调料等自行采购货比三家。

2. 严格仓库出入库管理,专人管理做到账目清楚规范。

3. 严格按照后勤财务要求做好酒店每日账目的报送工作,所有收支严格落实财务各项管理要求,规范操作。

 

 

后勤综合督导组

 20201020

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